12. erkent op basis van gegevens van het Agentschap dat het Agentschap in 2012 een taakomschrijving heeft
ondertekend met de dienst Interne audit (IAS) van de Commissie en dat het in februari 2012 een eerste bezoek heeft gekregen van de IAS, die toen een volledige risicobeoordeling heef
t uitgevoerd van de operationele, administratieve en ondersteunende processen van het Agentschap, teneinde de auditstrategie van de IAS voor 2013-2015 vast te stellen, evenals een beperkte evaluatie van de uitvoering van de internecontrolenormen; stelt
...[+++] vast dat de IAS tijdens de risicoanalyse processen met een hoog inherent risico heeft aangetroffen die nog moeten worden verbeterd, met name planning en toezicht, prestatiebeoordeling en loopbaanontwikkeling, documentenbeheer en gegevensbeheer, facility management, logistiek, beveiliging, relaties met belanghebbenden en communicatie, monitoring van de interne markt, samenwerking met de nationale regelgevende instanties en toezicht op de implementatie van netwerkcodes; stelt vast dat het Agentschap een actieplan heeft ingediend met de bedoeling de controlemaatregelen in die processen te verbeteren en dat het plan door de IAS is goedgekeurd; 12. relève que l'Agence indique avoir signé en 2012 une charte de mission avec le service d'audit interne de la Commission (SAI) et avoir reçu sa première visite en février 2012, lorsque le SAI a procédé à une évaluation complète des ris
ques des procédures opérationnelles, administratives et de soutien de l'Agence en vue d'établir sa stratégie d'audit pour 2013 – 2015, ainsi qu'à un examen limité de la mise en œuvre des normes de contrôle interne; observe que pendant l'analyse des risques, le SAI a identifié des procédures présentant un risque
inhérent élevé qui doivent encore êt ...[+++]re améliorées, en particulier la planification et le suivi, l'appréciation du rendement et l'organisation de carrière, la gestion des documents et des données, la gestion des installations, la logistique, la sécurité, les relations et la communication entre parties intéressées, le contrôle du marché intérieur, la coopération des autorités de régulation nationales et le suivi de la mise en œuvre des codes de réseau; observe que l'Agence a présenté un plan d'action ayant pour objectif d'améliorer les contrôles portant sur ces procédures et que le plan a été approuvé par le SAI;