12. neemt ook kennis van het feit dat de IAS een controle heeft uitgevoerd van de follow-up van de uitvoering van het actieplan; merkt op dat de aanbevelingen van de IAS die nog steeds door het Agentschap dienen te worden uitgevoerd onder andere betrekking hebben op het vaststellen van: een interne risicobeoordeling; een inventarisatie van bestaande interne procedures, een routekaart voor de ontwikkeling en uitvoering van de resterende procedures, een registratie van de procedures voor uitzonderingen, en een herziening van het interne controlesysteem;
12. observe également que le service d'audit interne a effectué un audit sur la mise en
œuvre effective du plan d'action; observe que les recommandations du service d'audit interne qui demandent toujours à être mises en œuvre par l'Agence comprennent la mise en place d'une évaluation intern
e des risques, d'un inventaire des procédures internes existantes, d'une feuille de route pour la mise au point et la mise en œ
uvre des procédures restantes, d'un rel ...[+++]evé des procédures d'exception et d'une révision du système de contrôle interne;